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第一部分万宁市融媒体中心(部门或单位)概况
一、主要职能
(一) 贯彻执行党和国家有关融媒体宣传工作方针、法律法规和规章政策，把握正确舆论和创作导向，执行省委省政府、市委市政府决策部署和中国(海南)自由贸易试验区、中国特色自由贸易港政策措施。宣传党的理论、路线、方针、政策，发挥舆论导向作用。按照融媒体宣传工作的有关规定和要求，组织广播、电视、新媒体新闻宣传，实施新闻舆论监督。
(二) 坚持正确舆论导向，充分发挥喉舌作用，围绕市委市政府中心工作、重点工作，通过广播、电视、新媒体等平台，宣传报道全市的重大决策、重要部署、重要活动，全市改革开放、经济建设和社会发展的新举措、新成果和新经验，为人民群众提供文化、科技、便民信息等服务，大力讴歌全市人民开拓进取、奋发有为的精神面貌，为万宁经济社会发展提供精神动力和舆论保障。
(三) 整合市内广播、电视、报刊、新媒体等资源，利用媒体融合的优势进行加强宣传报道，传播新闻信息。搭建开展媒体服务、党建服务、政务服务、公共服务、增值服务等业务的融合媒体平台。
(四) 负责市融媒体中心网络视听节目、广播电视节目、万宁时讯、万福万宁客户端、市政府网站、万福万宁网站及其微信、微博、头条号等新媒体平台的内容生产和质量审核工作。负责融媒体中心广告制播审核工作。做好舆情管控工作，维护市域舆论安全。
(五) 负责对外新闻通联和外宣工作，为省级主流媒体采写、投送新闻稿件，协助配合上级媒体和新闻单位来我市采访报道等工作，扩大万宁的知名度。
(六) 领导和管理广播电视无线发射工作，负责我市广播电视的传输覆盖和安全播出工作，完整传输中央、省、市广播电视节目。
(七 ) 负责我市融媒体系统从业人员教育培训和队伍建设。
(八) 完成市委市政府及上级主管部门交办的其他工作任务。
二、部门预算单位构成
根据上述职责，万宁市融媒体中心内设办公室、采编部、媒资部、技术播控部、活动策划部5个股级职能岗位：
(一) 办公室(党建工作办公室)。负责中心的党建、文秘、人事、财务、计划生育、档案、接待、信访、上传下达等工作，处理中心日常事务。
(二) 采编部。负责各类媒体平台的宣传策划、采访、拍摄、撰稿、编辑、制作、主持、内容生产分发、网络直播、送海南广播电视总台电视新闻工作，负责中心记者管理调度、采访拍摄等宣传资料归档保存管理。负责外宣工作，包括对外宣传节目和稿件的传输、市内LED大屏幕协调播放、外来媒体记者的采访接待、沟通协调等工作。
(三) 媒资部。负责信息、素材数据收集、整理、归档、舆情反馈。
(四) 技术播控部。负责融媒体中心的技术标准制定、设备采购规划、设备管理维护、检测检修、技术保障等工作;负责广播、电视、直播等录制的实时监控;负责完整传输中央、省、市广播电视节目;负责大型活动的直播、录播等工作。
(五) 活动策划部。负责活动策划执行、对外业务运营等。
第二部分万宁市融媒体中心2022年预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表。
六、政府性基金预算“三公”经费支出表
七、部门(单位)收支总表
八、部门(单位)收入总表
九、部门(单位)支出总表
十、项目支出绩效信息表
第三部分万宁市融媒体中心2022年预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分万宁市融媒体中心概况
一、主要职能
广播、电视报刊、新媒体等平台建设管理及利用，传播宣传、广告、商务会展、节庆及电商服务，相关人员教育培训。
二、部门预算单位构成(单位公开没有此部分内容)
纳入万宁市融媒体中心2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括：
1.核定为正科级公益二类事业单位，编制80名。
2.领导岗位设置：单位领导岗位4个。其中：主任1名，副主任(总监)1名，副主任2名。
3.万宁市融媒体中心内设办公室、采编部、媒资部、技术播控部、活动策划部共5个股级职能岗位：
(1) 办公室(党建工作办公室)。负责中心的党建、文秘、从事、财务、计划生育、档案、接待、信访、上传下达等工作，处理中心日常事务。
(2) 采编部。负责各类媒体平台的宣传策划、采访、拍摄、撰稿、编辑、制作、主持、内容生产分发、网络直播、送海南广播电视总台电视新闻工作，负责中心记者管理调度、采访拍摄等宣传资料归档保存管理。负责外宣工作，包括对外宣传节目和稿件的传输、市内LED大屏幕协调播放、外来媒体记者的采访接待、沟通协调等工作。
(3) 媒资部。负责信息、素材数据收集、整理、归档、舆情反馈。
(4) 技术播控部。负责融媒体中心的技术标准制定、设备采购规划、设备管理维护、检测检查、技术保障等工作;负责广播、电视、直播等录制的实时监控;负责完整传输中央、省、市广播电视节目;负责大型活动的直播、录播等工作。
(5) 活动策划部。负责活动策划执行、对外业务运营等。
第二部分万宁市融媒体中心2022年预算表
第三部分万宁市融媒体中心2022年预算情况说明
一、关于万宁市融媒体中心2022年财政拨款收支预算情况的总体说明
万宁市融媒体中心2022年财政拨款收支总预算1418.09万元。其中，收入总计1418.09万元，包括一般公共预算本年收入1295.59万元、上年结转22.5万元，政府性基金预算本年收入100万元、上年结转0万元;支出总计1418.09万元，包括文化体育与传媒支出1075.54万元;社会保障和就业支出77.91万元;卫生健康支出106.92万元;住房保障支出57.72万元。结转下年0万元。
二、关于万宁市融媒体中心2022年一般公共预算当年拨款情况说明
(一) 一般公共预算当年规模变化情况
万宁市融媒体中心2022年一般公共预算当年拨款1318.09万元，比上年预算数减少103.95万元，主要是人员减少和工作经费减少。
(二) 一般公共预算当年拨款结构情况
文化体育与传媒支出1075.54万元，占83%;社会保障和就业支出77.91万元，占6%;卫生健康支出106.92万元，占6.6%;住房保障支出57.72万元，占4.4%。
(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)机关服务(项)2022年预算数为640.08万元，比上年预算数增加53.66万元，主要是人员增资。
2.文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)广播电视事务(项)2022年预算数为9万元，比上年预算数减少566万元，主要是完成了融媒体中心建设。
3、文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)其他广播电视支出(项)2022年预算数为426.46万元，比上年预算数增加426.46万元，主要是2022年提前下达的上级专款列入本年预算。
4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2022年预算数为76.96万元，比上年预算数减少3.17万元，主要是融媒体中心人员减少。
5.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)2022年预算数为0.94万元，比上年预算数增加0.29万元，主要是抚恤标准变动。
6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2022年预算数为40.89万元，比上年预算数减少67.43万元，主要是人员减少。
7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2022年预算数为66.03万元，比上年预算数增加66.03万元，主要是退休人员增加。
8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2022年预算数为57.72万元，比上年预算数增加2.38万元，主要是调整数增加。
三、关于万宁市融媒体中心2022年一般公共预算基本支出情况说明
万宁市融媒体中心2022年一般公共预算基本支出为882.63万元，其中：
人员经费797.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、;机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。
公用经费70.13万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维护费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。
四、万宁市融媒体中心2022年“三公”经费预算情况说明
(一) 万宁市融媒体中心2022年一般公共预算“三公”经费预算数为7.5万元，其中：
因公出国(境)经费0万元，与上年预算持平。
公务用车运行费7.5万元(其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费7.5万元)，与上年预算减少75%。减少的主要原因是车辆编制减少。公务接待费0.3万元，与上年预算减少88%。减少的主要原因接待减少。
(二) 万宁市融媒体中心2022年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元。
本单位无此项预算经费。
五、关于万宁市融媒体中心2022年政府性基金预算当年拨款情况说明
(一) 政府性基金预算当年规模变化情况
万宁市融媒体中心2022年政府性基金预算当年拨款100万元，比上年预算数增加100万元，主要是本年新增发射台发射机房改造工程项目经费。
(二) 政府性基金预算当年拨款结构情况
城乡社区支出(类)支出100万元，占100%。
(三) 政府性基金预算当年拨款具体使用情况
1.城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)其他城市基础设施配套费安排的支出(项)2022年预算数为100万元，主要是发射台发射机房改造工程。
六、关于万宁市融媒体中心2022年收支预算情况的总体说明
按照综合预算原则，万宁市融媒体中心2022年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入;支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。万宁市融媒体中心2022年收支总预算1418.09万元。
七、关于万宁市融媒体中心2022年收入预算情况说明
万宁市融媒体中心2022年收入预算1418.09万元，其中：上年结转22.5万元，占16%;经费拨款收入1295.59万元，占91%;政府性基金收入100万元，占100%;专项收入0万元，占0%。比上年预算数增加18.55万元，主要是项目经费增加。
八、关于万宁市融媒体中心2022年支出预算情况说明
万宁市融媒体中心2022年支出预算1418.09万元，其中：基本支出882.63万元，占62%;项目支出535.46万元，占38%。比上年预算数增加18.55万元，主要是项目经费增加。
九、其他重要事项的情况说明
(一) 机关运行经费
万宁市融媒体中心2022年的机关运行经费预算77.46万元。
(二) 政府采购情况
万宁市融媒体中心2022年本级预算单位政府采购预算总额130万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算130万元，政府采购服务预算0万元。
(三) 国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，万宁市融媒体中心共有车辆3辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆。单位价值100万元以上设备2台(套)。
(四) 绩效目标设置情况
万宁市融媒体中心32个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算1295.58万元，政府性基金100万元。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。
九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国(境)费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修(护)费、其他等。
十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、“三公”经费：包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
